Financiële documenten
Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft, staat in de perspectiefnota, begroting en de jaarrekening. De financiële stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.
Direct naar de financiële documenten
De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting staan de doelstellingen die wij willen bereiken, welke activiteiten daarvoor in het begrotingsjaar worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten zijn. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook komt de financiële positie van onze gemeente aan de orde.
Begroting 2025
Inkomsten
De totale inkomsten in 2025 zijn begroot op € 116 miljoen.
- Van het Rijk: € 79,9 miljoen
- Lokale heffingen € 22,9 miljoen:
- Onroerendezaakbelasting (OZB): € 13.905.000,-
- Rioolheffing: € 4.010.000,-
- Afvalstoffenheffing: € 4.165.000,-
- Toeristenbelasting: € 798.000,-
- Reclamebelasting: € 60.000,-
- Overige inkomsten uit rente, dividend, huur, eigen bijdragen: € 13.170.000,-
Uitgaven
De totale uitgaven in 2025 zijn begroot op € 115,8 miljoen.
Samenleving: € 65,4 miljoen
- Inkomensvoorziening: € 15.616.000,-
- Maatwerkvoorziening jeugd: € 14.468.000,-
- Maatwerkvoorziening Wmo: € 13.135.000,-
- Zorg en veiligheid: € 10.706.000,-
- Onderwijs: € 4.233.000,-
- Sport en bewegen: € 2.220.000,-
- Collectieve voorzieningen: € 1.853.000,-
- Gezondheid: € 1.765.000,-
- Integratie en participatie nieuwkomers: € 763.000,-
- Minima: € 594.000,-
Omgeving: € 22,9 miljoen
- Wegen, straten en pleinen: € 4.423.000,-
- Water en riolering: € 3.956.000,-
- Afvalverwijdering en -verwerking: € 3.607.000,-
- Groenonderhoud: € 2.901.000,-
- Omgevingsvergunning: € 1.875.000,-
- Energie en klimaat: € 1.680.000,-
- Ruimtelijke ontwikkeling / Omgevingswet: € 994.000,-
- Verkeer: € 799.000,-
- Bestemmingsplannen / Omgevingsplannen: € 607.000,-
- Kunst, cultuur en cultuurhistorie: € 490.000,-
- Ondernemen en bedrijvigheid: € 407.000,-
- Wonen: € 383.000,-
- Recreatie en toerisme: € 309.000,-
- Bos en natuurbeheer: € 199.000,-
- Milieu en duurzaamheid: € 116.000,-
- Landschap, natuur en landgoederen: € 101.000,-
- Dierenwelzijn: € 71.000,-
Organisatie: € 27,5 miljoen
- Organisatie en bedrijfsvoering: € 15.178.000,-
- Goed bestuur: € 1.574.000,-
- Dienstverlening: € 1.127.000,-
- Huisvesting / gemeentehuis: € 676.000,-
- Samenwerkingsverbanden: € 712.000,-
- Dorpsgericht werken: € 149.000,-
- Overig en onvoorzien: € 5.593.000,-
- Aan reserves: € 2.508.000,-
Water, riolering en afvalverwijdering
Water en riolering en Afvalverwijdering en -verwerking lijken de inkomsten hoger dan de lasten. Dit is niet zo. De gemeente maakt meer kosten die betaald moeten worden van die heffingen. Dat zijn overhead, btw, straatreiniging en kwijtscheldingen. In totaal worden 100% van de kosten gedekt door de heffingen.
Meer informatie
In de perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. De perspectiefnota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De raad stelt de perspectiefnota elk jaar in juli vast.
Bij de behandeling van de perspectiefnota kan de raad moties en amendementen aannemen. Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programmabegroting of geeft de raad het college van burgemeester en wethouders bijvoorbeeld opdracht iets nader uit te zoeken.
De jaarrekening is de financiële verantwoording van het beleid in het voorgaande jaar. Is het geld dat de gemeenteraad in de programmabegroting had bestemd voor de uitvoering van allerlei taken ook aan die taken besteed?
De jaarrekening geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente en de veranderingen daarin die zich in het voorgaande jaar hebben voorgedaan. Ook geeft de rekening een beeld van de inkomsten en de uitgaven in dat jaar. Een accountant controleert of de cijfers in de jaarrekening een juist beeld geven van de werkelijkheid. De jaarrekening in het voorjaar door de gemeenteraad vastgesteld.